目錄

一、部門（單位）概況

（一）主要職能

（二）部門（單位）機構設置情況

二、2022年臺州市椒江區流動人口服務中心部門（單位）預算安排情況說明

（一）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年收支預算情況的總體說明

（二）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年收入預算情況說明

（三）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年支出預算情況說明
（四）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

（五）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（六）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年一般公共預算基本支出情況說明

（七）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年政府性基金預算支出情況說明

（八）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年國有資本經營預算支出情況說明

（九）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2022年臺州市椒江區流動人口服務中心部門（單位）部門預算表

（一）2022年區級部門（單位）收支預算總表

（二）2022年區級部門（單位）收入預算總表

（三）2022年區級部門（單位）支出預算總表

（四）2022年區級部門（單位）財政撥款收支預算總表

（五）2022年區級部門（單位）一般公共預算支出表

（六）2022年區級部門（單位）一般公共預算基本支出表

（七）2022年區級部門（單位）一般公共預算“三公”經費支出表

（八）2022年區級部門（單位）政府性基金預算支出表

（九）2022年區級部門（單位）國有資本經營預算支出表

（十）2022年區級部門（單位）項目支出預算表

（十一）2022年區級部門預算財政撥款重點項目支出預算表（由部門公開，單位不需公開）

一、部門（單位）概況

（一）主要職能

臺州市椒江區流動人口服務中心貫徹落實黨中央、省委、市委和區委關于公安工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對流動人口服務工作的集中統一領導。臺州市椒江區流動人口服務中心不得承擔行政職能，不得從事經營活動。主要職責是：

1、負責全區流動人口服務重點、難點問題調研，協助有關部門制定措施，研究起草、組織實施流動人口服務工作年度計劃和階段性工作意見。

2、開展流動人口服務政策、法律法規宣傳，指導有關部門和鎮、街道落實流動人口宣傳、教育、維權等相關服務工作。

3、承擔流動人口居住登記，居住證的申領受理、發放、簽注等行政輔助工作。

4、負責流動人口綜合信息平臺建設，負責整合相關部門采集的流動人口信息，全面掌握、統計分析全區流動人口基本情況，實現信息資源共享。

5、承擔全區流動人口投訴與來信來訪，保障流動人口合法權益的行政輔助工作。

6、協助做好各鎮、街道流動人口信息采集工作的業務指導和督查考核工作。

7、完成臺州市公安局椒江分局交辦的其他任務。 

（二）部門（單位）機構設置情況

從預算單位構成看，臺州市椒江區流動人口服務中心部門預算包括：本級預算。

    二、2022年臺州市椒江區流動人口服務中心部門（單位）預算安排情況說明
　　（一）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則，臺州市椒江區流動人口服務中心所有收入和支出均納入部門（單位）預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障等支出。臺州市椒江區流動人口服務中心2022年收支總預算1266.97萬元。

（二）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年收入預算情況說明

臺州市椒江區流動人口服務中心2022年收入預算1266.97萬元，比上年執行數減少63.46萬元，下降4.8%，主要是縮減項目預算。

其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入0萬元，占0%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%。
　?。ㄈ╆P于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年支出預算情況說明
　　臺州市椒江區流動人口服務中心2022年支出預算1266.97萬元，比上年執行數減少63.46萬元，下降4.8%，主要是縮減項目預算。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1202.60萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出1.54萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出25.18萬元、衛生健康支出11.17萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出26.48萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出236.32萬元，占18.7%；日常公用支出740.50萬元，占58.4%；項目支出290.15萬元，占22.9%；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。

結轉下年0萬元。

（四）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

臺州市椒江區流動人口服務中心2022年財政撥款收支總預算1266.97萬元。收入包括：一般公共預算1266.97萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元；支出包括：一般公共服務支出1202.60萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出1.54萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出25.18萬元、衛生健康支出11.17萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出26.48萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

臺州市椒江區流動人口服務中心2022年一般公共預算當年撥款1266.97萬元，比上年執行數減少63.46萬元，下降4.8%，主要是縮減項目預算。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務（類）支出1202.60萬元，占94.9%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出1.54萬元，占0.1%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出25.18萬元，占1.9%；衛生健康（類）支出11.17萬元，占0.9%；節能環保（類）支出0萬元，占0%；城鄉社區（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元，占0%；商業服務業等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出26.48萬元，占2.1%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發行費用（類）支出0萬元，占0%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款) 事業運行(項)事務912.45萬元，主要用于區流動人口服務中心本級事業單位在編人員及編外人員的工資福利及日常支出。
   （2）一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出(項)事務290.15萬元，主要用于全區流動人口服務管理事務開展。

（3）教育支出(類) 進修及培訓(款) 培訓支出(項)事務1.54萬元，主要用于機關事業在編人員教育培訓。

（4）社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務16.78萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（5）社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務8.39萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（6）衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)事務11.17萬元，主要用于機關在編人員單位醫療保險繳費支出。

（7）住房保障支出（類)住房改革支出（款)住房公積金(項)事務26.48萬元，主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年一般公共預算基本支出情況說明

臺州市椒江區流動人口服務中心2022年一般公共預算基本支出976.82萬元，其中：

人員經費236.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等支出；

公用經費740.50萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年政府性基金預算支出情況說明

臺州市椒江區流動人口服務中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）國有資本經營預算

臺州市椒江區流動人口服務中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（九）關于臺州市椒江區流動人口服務中心2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

臺州市椒江區流動人口服務中心2022年“三公”經費預算數為0.3萬元，比上年執行數增加0.3萬元，增長100%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加（減少）的主要原因是無。

    2.公務接待費：2022年安排公務接待費預算0.3萬元，比上年執行數增長100%。主要用于接待各縣市區兄弟單位調研等支出。增加的主要原因是業務交流需要。

3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，比上年執行數增長（下降）0%，主要原因是無；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年執行數持平，主要原因是無公車。

（十）其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況。

2022年臺州市椒江區流動人口服務中心政府采購預算總額52.55萬元，其中：政府采購貨物預算2.55萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算50萬元。

2.國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，臺州市椒江區流動人口服務中心共有車輛0輛，其中，區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，其中，區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.預算績效情況說明。

2022年臺州市椒江區流動人口服務中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款290.15萬元，一級項目3個。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.支出功能科目：

（1）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（2）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（3）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（4）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（5）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓、黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 2022年單位預算公開(報表)（分庫）_2022-03-22.xls