目錄 

一、部門（單位）概況

（一）主要職能

（二）部門（單位）機構設置情況

二、2022年中共臺州市椒江區委統一戰線工作部部門（單位）預算安排情況說明

（一）關于椒江區委統一戰線工作部2022年收支預算情況的總體說明

（二）關于椒江區委統一戰線工作部2022年收入預算情況說明

（三）關于椒江區委統一戰線工作部2022年支出預算情況說明

（四）關于椒江區委統一戰線工作部2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

（五）關于椒江區委統一戰線工作部2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（六）關于椒江區委統一戰線工作部2022年一般公共預算基本支出情況說明

（七）關于椒江區委統一戰線工作部2022年政府性基金預算支出情況說明

（八）關于椒江區委統一戰線工作部2022年國有資本經營預算支出情況說明

（九）關于椒江區委統一戰線工作部2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2022年中共臺州市椒江區委統一戰線工作部部門（單位）部門預算表

（一）2022年區級部門（單位）收支預算總表

（二）2022年區級部門（單位）收入預算總表

（三）2022年區級部門（單位）支出預算總表

（四）2022年區級部門（單位）財政撥款收支預算總表

（五）2022年區級部門（單位）一般公共預算支出表

（六）2022年區級部門（單位）一般公共預算基本支出表

（七）2022年區級部門（單位）一般公共預算“三公”經費支出表

（八）2022年區級部門（單位）政府性基金預算支出表

（九）2022年區級部門（單位）國有資本經營預算支出表

（十）2022年區級部門（單位）項目支出預算表

 (十一)2022年區級部門預算財政撥款重點項目支出預算表

一、部門（單位）概況

（一）主要職能

1.貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求,發揮區委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用,了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結,協調統一戰線各方面關系,組織和落實黨中央和省委、市委、區委關于統一戰線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統一戰線。

2.研究統一戰線工作的理論,推動落實統一戰線工作的理論、政策和法律法規,深入調查研究,及時向區委報告統一戰線工作情況并提出建議,統籌協調和指導檢查全區統一戰線工作。

3.負責發現、培養黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會同有關部門安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務,協助民主黨派區委會、區工商聯做好干部管理工作,反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

4.貫徹落實黨的宣傳工作方針、政策,統籌推進統一戰線宣傳工作,擬訂統一戰線宣傳工作計劃并組織實施,研判涉及統一戰線的輿情并協調有關部門應對處置。

5.負責聯系各民主黨派,通報情況、反映意見,貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策,支持、幫助民主黨派加強自身建設,支持民主黨派履行職責、發揮作用。

6.統一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針政策,調查研究民族宗教工作問題,貫徹落實民族宗教工作的政策措施,聯系少數民族和宗教界代表人士,根據分工做好少數民族干部工作,依法管理民族和宗教事務,全面促進民族事業發展,鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線。

7.負責聯系、培養無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議,聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層代表人士,開展思想政治工作,指導有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。

8.負責開展非公有制經濟領域的統戰工作,推動落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的方針政策。調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經濟人士的意見,聯系、團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

9.統一領導全區海外統戰工作,牽頭開展港澳統戰工作,開展對臺統戰工作。組織協調、督促檢查落實海外統戰工作政策和規劃,會同有關部門對香港、澳門地區統一戰線工作進行調查研究并提出政策建議,聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士,聯系海外有關社團及代表人士。做好臺胞、臺屬有關工作。負責統一戰線外事管理工作。

10.統一管理全區僑務工作,貫徹落實黨的僑務工作方針政策,負責擬訂本區僑務工作規劃和政策并組織協調、督促檢查落實,調查研究僑情和僑務工作情況,管理僑務行政事務,統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作,聯系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育、經濟科技合作與交流工作等。依法組織協調歸僑僑眷和華僑華人在國內合法權益維護工作。

11.協助管理各鎮、街道黨（工）委統戰委員；受區委委托，領導區工商聯黨組,指導區工商聯工作；聯系并指導區歸國華僑聯合會工作；指導區社會主義學校工作。管理統一戰線有關單位和團體。

         12.做好人才相關工作。

    13.完成區委交辦的其他任務。

（二）部門（單位）機構設置情況

從預算單位構成看，中共臺州市椒江區委統一戰線工作部部門預算包括：椒江區委統一戰線工作部本級預算和下屬臺州市椒江區民族宗教事務服務中心、臺州市椒江區統一戰線工作服務中心2個事業單位預算。

    二、2022年中共臺州市椒江區委統一戰線工作部部門（單位）預算安排情況說明
　　（一）關于椒江區委統一戰線工作部2022年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則，椒江區委統一戰線工作部所有收入和支出均納入部門（單位）預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入740.72萬元、政府性基金預算收入0萬元、國有資本經營預算收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業收入（不含專戶資金）0萬元、事業單位經營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元、上年結轉結余0萬元；支出包括：一般公共服務支出586.94萬元、教育支出3.08萬元、社會保障和就業支出54.62萬元、衛生健康支出39.58萬元、住房保障支出56.51萬元。椒江區委統一戰線工作部2022年收支總預算740.72萬元。

（二）關于椒江區委統一戰線工作部2022年收入預算情況說明

椒江區委統一戰線工作部2022年收入預算740.72萬元，比上年執行數增加52.79萬元，增長8.0%，主要是人員增加及人員經費增加、增加網絡界人士聯誼會項目。

其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入740.72萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%。

（三）關于椒江區為統一戰線工作部2022年支出預算情況說明

椒江區委統一戰線工作部2022年支出預算740.72萬元，比上年執行數增加52.79萬元，增長8.0%，主要是人員增加及人員經費增加、增加網絡界人士聯誼會項目。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出586.94萬元、教育支出3.08萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出56.51萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出516.98萬元，占70.0%；日常公用支出76.85萬元，占10.0%；項目支出146.90萬元，占20.0%；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。

結轉下年0萬元。

（四）關于椒江區委統一戰線工作部2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

椒江區委統一戰線工作部2022年財政撥款收支總預算740.72萬元。收入包括：一般公共預算740.72萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元；支出包括：一般公共服務支出740.72萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出3.08萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出54.62萬元、衛生健康支出39.58萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出56.51萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

（五）關于椒江區委統一戰線工作部2022年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

椒江區委統一戰線工作部2022年一般公共預算當年撥款740.72萬元，比上年執行數增加52.79萬元，增長8.0%，主要是人員增加及人員經費增加、增加網絡界人士聯誼會項目。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務（類）支出586.94萬元，占79.0%；教育（類）支出3.08萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出54.62萬元，占7.0%；衛生健康（類）支出39.58萬元，占5.0%；住房保障（類）支出56.51萬元，占8.0%；。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項）255.40萬元，主要用于行政參公人員工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助及公用經費支出。

（2）一般公共服務支出（類）統戰事務（款）事業運行（項）184.64萬元，主要用于事業編制人員工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助及公用經費支出。

（3）一般公共服務支出（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項）78.00萬元，主要用于統戰工作經費支出。

（4）一般公共服務支出（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）24.50萬元，主要用于其他統戰工作經費支出。

（5）一般公共服務支出（類）民族事務（款）一般行政管理事務（項）24.30萬元，主要用于民族宗教工作經費支出。

（6）一般公共服務支出（類）民族事務（款）民族工作專項（項）8.10萬元，主要用于民族工作經費支出。

（7）一般公共服務支出（類）港澳臺事務（款）一般行政管理事務（項）12.00萬元，主要用于港澳工作經費支出。

（8）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）3.08萬元，主要用于行政及事業人員培訓支出。

（9）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）36.41萬元，主要用于繳納行政及事業人員基本養老保險繳費支出。

（10）社會保障和就業支出（類）行政單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）18.21萬元，主要用于繳納行政及事業人員職業年金保險繳費支出。

（11）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）13.86萬元，主要用于繳納行政及參公人員醫療保險繳費支出。

（12）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）11.17萬元，主要用于繳納事業人員醫療保險繳費支出。

（13）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）14.55萬元，主要用于繳納行政及參公人員公務員醫療補助繳費支出。

（14）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）56.51萬元，主要用于繳納行政及事業人員住房公積金。

    （六）關于椒江區委統一戰線工作部2022年一般公共預算基本支出情況說明

椒江區委統一戰線工作部2022年一般公共預算基本支出593.82萬元，其中：

人員經費516.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；

公用經費76.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于椒江區委統一戰線工作部2022年政府性基金預算支出情況說明

    椒江區委統一戰線工作部2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

椒江區統一戰線工作部2022年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年執行數持平，主要是椒江區委統一戰線工作部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）國有資本經營預算

   椒江區委統一戰線工作部2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

1.國有資本經營預算當年撥款規模變化情況。

椒江區委統一戰線工作部2022年國有資本經營預算當年撥款0萬元，與上年執行數持平，主要是椒江區委統一戰線工作部沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（九）關于椒江區委統一戰線工作部2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

椒江區委統一戰線工作部2022年“三公”經費預算數為0.5萬元，與上年執行數持平，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    2.公務接待費：2022年安排公務接待費預算0.5萬元，與上年執行數持平。主要用于接待港澳僑同胞來我區考察調研等支出。

3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，比上年執行數增長（下降）0%；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年執行數增長（減少）0%。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2022年椒江區委統一戰線工作部本級和臺州市椒江區民族宗教事務服務中心、臺州市椒江區統一戰線工作服務中心2個事業單位預算的機關運行經費財政撥款預算76.85萬元，比上年預算增加4.21萬元，增長6.0%，主要是人員增加。

2.政府采購情況。

2022年椒江區委統一戰線工作部各單位政府采購預算總額5.5萬元，其中：政府采購貨物預算5.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，椒江區委統一戰線工作部所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，其中，區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（或2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備）。

    4.預算績效情況說明。

2022年椒江區委統一戰線工作部其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款146.90萬元，一級項目6個。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.支出功能科目：

（1）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（2）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（3）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（4）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（5）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓、黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

中共臺州市椒江區委統一戰線工作部2022年單位預算公開表格.xlsx