信息索引號: 113310020026737000/2022-143353  主題分類:
 體裁分類:  發布機構: 區委統戰部(區民宗局、區僑辦)
 成文日期: 2022-03-29  公開方式: 主動公開

臺州市椒江區臺灣同胞接待站2022年單位預算

發布日期: 2022- 03- 29 15: 06 訪問次數: 信息來源: 椒江區人民政府

目錄

一、部門(單位)概況

(一)主要職能

(二)部門(單位)機構設置情況

二、2022年部門(單位)預算安排情況說明

(一)關于2022年收支預算情況的總體說明

(二)關于2022年收入預算情況說明

(三)關于2022年支出預算情況說明

(四)關于2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

(五)關于2022年一般公共預算當年撥款情況說明

(六)關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

(七)關于2022年政府性基金預算支出情況說明

(八)關于2022年國有資本經營預算支出情況說明

(九)關于2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2022年部門(單位)部門預算表

(一)2022年區級部門(單位)收支預算總表

(二)2022年區級部門(單位)收入預算總表

(三)2022年區級部門(單位)支出預算總表

(四)2022年區級部門(單位)財政撥款收支預算總表

(五)2022年區級部門(單位)一般公共預算支出表

(六)2022年區級部門(單位)一般公共預算基本支出表

(七)2022年區級部門(單位)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)2022年區級部門(單位)政府性基金預算支出表

(九)2022年區級部門(單位)國有資本經營預算支出表

(十)2022年區級部門(單位)項目支出預算表

 

一、單位概況

(一)主要職能。

臺州市椒江區臺灣同胞接待站是負責協助臺辦對臺胞的接待、宣傳和管理的區政府組成部門。具體職責有:

1. 臺胞站是臺州沿海對臺接待、宣傳、服務的重要窗口之一,根據黨中央的對臺方針、政策,肩負著接待來椒的臺輪;  

2. 配合臺辦做好對臺灣人民的接待,宣傳、服務、招商引資的責任;

3. 為促進海峽兩岸正常的交流交往,最終實現祖國和平統一的宏偉大業。

(二)部門預算單位構成。

從預算單位構成看,部門預算包括單位:椒江區臺胞站本級。

二、2022年部門預算安排情況說明

(一)關于2022年收支預算情況的總體說明。

按照綜合預算的原則,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、國有資本經營預算收入、財政專戶管理資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結余;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、其他支出。2022年收支總預算118.34萬元。

(二)關于2022年收入預算情況說明。

2022年收入預算118.34萬元,比上年執行數增加47.26萬元,增長66.5%,主要是2021年新增兩位工作人員。

其中:上年結轉0萬元,占0.0%;一般公共預算撥款收入109.34萬元,占92.4%;政府性基金收入9.00萬元,占7.6%;國有資本經營預算收入0萬元,占0.0%;專戶資金0萬元,占0.0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0.0%;事業單位經營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%;上級補助收入0萬元,占0.0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.0%。

(三)關于2022年支出預算情況說明。

2022年支出預算118.34萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出80.81萬元、教育支出0.62萬元、社會保障和就業支出9.31萬元、衛生健康支出9.43萬元,住房保障支出9.17萬元,其他支出9.00萬元。

2.按支出用途分類,包括人員經費支出94.02萬元,占79.5%;公用經費支出13.32萬元,占11.2%;項目支出11萬元,占9.30%。

(四)關于2022年財政撥款收支預算情況的總體說明。

2022年財政撥款收支總預算118.34萬元。收入包括:一般公共預算撥款109.34萬元、政府性基金預算撥款9.00萬元;支出包括:一般公共服務支出80.81萬元、教育支出0.62萬元、社會保障和就業支出9.31萬元、衛生健康支出9.43萬元,住房保障支出9.17萬元,其他支出9.00萬元。

(五)關于2022年一般公共預算當年撥款情況說明。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2022年一般公共預算當年撥款 109.34萬元,比2021年執行數增加47.71萬元,主要是2021年新增兩位工作人員。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出(類)80.81萬元,占 73.9%;教育支出0.62萬元,占0.6%;社會保障和就業支出9.31萬元,占8.5%;衛生健康支出9.43萬元,占8.6%;住房保障支出9.17萬元,占8.4%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)事業運行(項)80.81萬元,主要用事業人員工資福利、商品服務支出和對個人家庭補助支出。

(2)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0.62萬元,主要用于干部職工的日常培訓支出。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務6.21萬元,主要用于在職人員單位繳納的基本養老保險費支出。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務3.1萬元,主要用于在職人員單位繳納的職業年金繳費支出。

(5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)事務9.43萬元,主要用于在職人員單位繳納的基本醫療保險和公務員醫療補助支出。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務9.17萬元,主要用于單位在職人員住房公積金的支出。

(六)關于2022年一般公共預算基本支出情況說明。

2022年一般公共預算基本支出107.34萬元,其中:

人員經費94.02萬元,主要包括:基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等支出。

公用經費13.32萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務等支出。

(七)關于2022年政府性基金預算支出情況說明。

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

2022年政府性基金預算當年撥款9.00萬元,比2021年執行數減少0.45萬元,主要是政府性基金項目預算金額減少。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

科學技術支出(類)0萬元,占0.0%;其他支出(類)9.00萬元,占100.0%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(項)事務9.00萬元,主要用于臺灣大陳同鄉會聯誼交流經費、業務費、設備購置費。

(八)國有資本經營預算

本單位2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(九)關于2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2022年“三公”經費預算數為0萬元,比2021年執行數減少1.2萬元,下降100%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據區外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2022年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平。主要用于單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是沒有安排因公出國(境)費用。

2.公務接待費:2022年安排公務接待費預算0萬元,下降100%。主要用于臺胞來訪接待等支出。主要原因是無安排接待批次。

3.公務用車購置及運行維護費:2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。主要原因是沒有公務用車。

(九)其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費。

椒江區臺灣同胞接待站是事業單位,無機關運行經費。

2.政府采購情況。

2022年單位政府采購預算總額2萬元,其中:政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日,單位共有車輛0輛,其中,公務用車0輛、應急機要通信用車0輛、執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.預算績效情況說明。

單位其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款109.34萬元,一級項目2個。

 

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.支出功能科目:

(1)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(2)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(3)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(4)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

(5)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓、黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出,以及退役士兵、轉業士官的培訓支出,不在本科目反映。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(7)一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)臺灣事務(項):指反映用于臺灣事務方面的支出。

(8)一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

2022年單位預算公開表格(臺胞站).xls

 


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