目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機構設置情況

二、2022年部門預算安排情況說明

（一）關于2022年收支預算情況的總體說明

（二）關于2022年收入預算情況說明

（三）關于2022年支出預算情況說明
（四）關于2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

（五）關于2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（六）關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

（七）關于2022年政府性基金預算支出情況說明

（八）關于2022年國有資本經營預算支出情況說明

（九）關于2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2022年部門部門預算表

（一）2022年區級部門收支預算總表

（二）2022年區級部門收入預算總表

（三）2022年區級部門支出預算總表

（四）2022年區級部門財政撥款收支預算總表

（五）2022年區級部門一般公共預算支出表

（六）2022年區級部門一般公共預算基本支出表

（七）2022年區級部門一般公共預算“三公”經費支出表

（八）2022年區級部門政府性基金預算支出表

（九）2022年區級部門國有資本經營預算支出表

（十）2022年區級部門項目支出預算表

（十一）2022年區級部門預算財政撥款重點項目支出預算表

一、單位概況

（一）主要職能。

1、貫徹執行中共中央、國務院、省市區、的對臺工作的方針政策；

2、負責對臺宣傳、教育工作和有關臺灣工作的新聞發布；

3、處理涉臺的重大事件；

4、會同有關部門統籌協調和指導對臺經貿工作和兩岸金融、文化、學術、體育、科技、衛生等各個領域的交流與合作，以及兩岸人員往來、考察、研討等工作；

5、完成區委區政府交辦的其他任務

（二）部門預算單位構成。

從預算單位構成看，部門預算包括單位：中共臺州市椒江區委臺灣工作辦公室本級預算，下屬事業單位椒江區臺灣同胞接待站預算。

二、2022年部門預算安排情況說明
　?。ㄒ唬╆P于2022收支預算情況的總體說明。

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶核撥資金、事業單位經營收入、上級補助收入、下級上交收入、其他收入、上年結余；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預算364.28萬元。

（二）關于2022年收入預算情況說明。

2022年收入預算364.28萬元，其中：一般公共預算撥款355.28萬元，占97.53%；政府性基金預算撥款9萬元，占2.47%；財政專戶核撥資金0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；下級上交收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上年結余0萬元，占0%。
（三）關于2022年支出預算情況說明。
2022年支出預算364.28萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出284.79萬元、教育支出1.54萬元、社會保障和就業支出25.68萬元、衛生健康支出16.13萬元、住房保障支出27.14萬元、其他支出9萬元。

2.按支出用途分類，包括人員經費支出246.36萬元，占67.63%；公用經費支出33.12萬元，占9.09%；項目支出84.8萬元，占23.28%。

（四）關于2022年財政撥款收支預算情況的總體說明。

2022年財政撥款收支總預算364.28萬元。收入包括：一般公共預算撥款355.28萬元、政府性基金預算撥款9萬元；支出包括：一般公共服務支出284.79萬元、教育支出1.54萬元、社會保障和就業支出25.68萬元、衛生健康支出16.13萬元、住房保障支出27.14萬元、其他支出9萬元。

（五）關于2022年一般公共預算當年撥款情況說明。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2022年一般公共預算當年撥款355.28萬元，比2021執行數增加34.82萬元，主要是臺胞站2021年有人員調入同時預算未考慮2022年度期間人員工資調整等其他不可控制因素。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出284.79萬元，占78.18%，其中基本支出208.99萬元，項目支出75.8萬元；教育支出1.54萬元，占0.5%，其中基本支出1.54萬元，項目支出0萬元；社會保障和就業支出25.68萬元，占7.05%，其中基本支出25.68萬元，項目支出0萬元；衛生健康支出16.13萬元，占4.43%，其中基本支出16.13萬元，項目支出0萬元；住房保障支出27.14萬元，占7.45%，其中基本支出27.14萬元，項目支出0萬元。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）130.18萬元，主要用于行政人員工資福利支出和日常公用支出等。

(2)一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）一般行政管理事務（項）73.8萬元主要用于項目支出，臺聯會業務費、宣傳經費、海峽兩岸交流基地專項經費、宣傳經費、對臺工作經費。

(3) 一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）事業運行（項）78.81萬元，主要用于事業人員工資福利支出和日常公用支出等。      （4）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）1.54萬元，主要用于干部職工的日常培訓支出。

(4) 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）17.12萬元，主要用于事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(5) 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）8.56萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）3.47萬元，主要用于行政人員基本醫療保險繳費經費支出。

（7）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）3.23萬元，主要用于行政人員公務員醫療補助支出。

（8）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）事務9.43萬元，主要用于在職人員單位繳納的基本醫療保險和公務員醫療補助支出。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）27.14萬元，主要用于職工繳納的住房公積金支出。

（六）關于2022年一般公共預算基本支出情況說明。

2022年一般公共預算基本支出279.48萬元，其中：

人員經費246.36萬元，主要包括：基本工資、津補貼、工作性補貼、生活性補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費33.12萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于2022年政府性基金預算支出情況說明。

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

椒江臺胞站2022年政府性基金預算當年撥款9萬元，比2021年執行數減少0.45萬元，主要是政府性基金項目預算金額減少。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

科學技術支出（類）0萬元，占0.0%；其他支出（類）9萬元，占100.0%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項）事務9萬元，主要用于臺胞站的臺灣大陳同鄉會聯誼交流經費、業務費、物業管理費、設備購置費。

（八）國有資本經營預算

中共臺州市椒江區委臺灣辦公室2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（九）關于2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2022年“三公”經費預算數為5.4萬元，比2021年執行數增加0.9萬元，增長20%，增加的主要原因是公務接待任務增加，具體如下：

1、因公出國（境）費用：根據區外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算5.1萬元，比上年執行數增長41.18%，主要用于單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是赴臺人次增加1人。

2.公務接待費：2022安排公務接待費預算0.3萬元，比上年執行數下降80%，主要用于接待來椒臺胞臺屬，減少的主要原因是受疫情暴發影響，來椒臺胞臺屬人次減少。

3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十）其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費。

中共臺州市椒江區委臺灣工作辦公室2022年機關運行經費財政撥款預算21.41萬元，比2021年預算減少1.61萬元，下降7.52%，主要是2022年預算減少事業李文祥相關費用。

椒江區臺灣同胞接待站是事業單位，無機關運行經費。

2.政府采購情況。

2022單位政府采購預算總額2.8萬元，其中：政府采購貨物預算2.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，公務用車0輛、應急機要通信用車0輛、執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目標設置情況。

2022年中共臺州市椒江區委臺灣工作辦公室其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款84.8萬元，一級項目8個。

三、名詞解釋

1.一般公共預算撥款：指區級財政安排給行政事業單位的一般公共預算資金。

2. 政府性基金預算撥款：指區級財政安排給行政事業單位的政府性基金。

3. 財政專戶核撥資金:指從財政專戶撥付給行政事業單位的財政專戶管理資金。

4.其他財政監管資金：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展活動取得的收入。

5.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

6.下級上交收入：指納入部門預算管理的本單位下屬單位按有關規定上繳的收入。

7.其他收入：指除上述規定以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。

8.上年結余：指本部門上年可結轉本年使用的資金。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.支出功能科目：

（1）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（2）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（3）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（4）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

（6）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓、黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。

中共臺州市椒江區委臺灣工作辦公室（部門）2022年度預算公開.xls