一、概況

（一）部門職責

1.貫徹落實加強黨對機構編制集中統一領導的要求，執行黨和國家、省、市、區委有關行政管理體制改革、機構改革和機構職能編制管理的法規、政策。起草有關機構職能編制管理的政策規定。負責圍繞區委、區政府中心任務，調整優化機構職能編制。

2.擬訂全區行政管理體制改革和機構改革的總體方案，組織實施區級黨政機構改革方案。指導、協調全區各級行政管理體制改革、機構改革和機構職能編制管理工作。

3.協調區委、區政府各部門的職能配置及其調整，協調區委、區政府各部門之間，以及區直各部門與鎮（街道）之間的職責分工。指導區直有關部門及鎮（街道）權責清單動態管理工作。

4.審核區委區政府各部門、區政府派出機構、議事協調機構辦事機構的機構設置、人員編制和領導職數。審核全區鎮（街道）的機構設置、人員編制和領導職數。審核全區各級行政編制總額，分配省、市下達的行政編制和政法專項編制。協助管理省以下實行垂直管理系統在我區的行政機構職能編制管理工作。指導協調全區機關編外用工的范圍和總量控制，審核區直機關、鎮（街道）機關編外用工的范圍和總額。

5.審核區人大、政協、紀委監委機關以及民主黨派、人民團體機關的機構設置、職能配置、人員編制和領導職數。

6.統籌事業單位改革和管理工作，組織指導全區分類推進事業單位改革。審核全區事業單位的機構職能編制。負責參照公務員法管理事業單位職責的審核工作。管理事業單位報備員額。協助管理省以下實行垂直管理系統在我區的事業單位機構職能編制管理工作。指導協調全區事業單位編外用工的范圍和總量控制，審核全區事業單位編外用工的范圍和總額。協助管理市級有關部門設在我區的事業單位機構職能編制工作。

7.監督檢查各級行政管理體制改革、機構改革和機構職能編制政策規定的執行情況。負責查處機構職能編制管理違規行為。負責機構編制實名制管理和空編使用核準。

8.負責全區事業單位登記管理工作。負責全區黨政群機關、事業單位網上名稱管理和統一社會信用代碼賦碼工作。

9.做好人才相關工作。

10.完成區委交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，臺州市椒江區機構編制委員會辦公室部門決算包括：中共臺州市椒江區委機構編制委員會辦公室部門本級決算。

從預算單位構成看，本單位內設：綜合科、監督檢查科、行政機構編制科、事業機構編制科、區事業單位登記管理局。

二、2021年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計415.33萬元，支出總計415.33萬元,與2020年度相比，各增加23.3萬元，增長5.94%。主要原因是：人員經費增加所致。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計415.05萬元；包括財政撥款收入415.03萬元（其中，一般公共預算415.03萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計99.99%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0.02萬元，占收入合計0.01%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計415.03萬元，其中基本支出382.98萬元，占92.28%；項目支出32.05萬元，占7.72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計415.27萬元，支出總計415.27萬元，與2020年相比，各增加 23.28萬元，增長5.94%。主要原因是人員經費增加所致；財政撥款支出年初預算數322.99萬元，完成年初預算的128.57%，主要原因是人員經費增加所致。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出415.03萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加23.28萬元，增長5.94%。主要原因是：人員經費增加所致。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出415.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出337.83萬元，占81.40%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0.17萬元,占0.04%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出30.59萬元,占7.37%；衛生健康（類）支出13.19萬元,占3.18%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出33.26萬元,占8.01%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為322.99萬元，支出決算為415.03萬元,完成年初預算的128.49%，主要原因是人員經費增加所致。其中：

一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為2542061.36元，支出決算為3378271.06元，完成年初預算的132%，決算數大于預算數的主要原因是由于人員經費（考核獎等）增加造成的。

教育支出（類）教育管理支出（款）行政運行（項）。年初預算為12705元，支出決算為1660元，完成年初預算的13%，決算數少于預算數的主要原因是由于培訓減少造成的。

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為264787.2元，支出決算為305872.8元，完成年初預算的115.51%，決算數大于預算數的主要原因是由于人員增加造成的。

衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為122815元，支出決算為131927.96元，完成年初預算的107.42%，決算數大于預算數的主要原因是由于人員增加造成的。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為287616元，支出決算為332565元，完成年初預算的115.63%，決算數大于預算數的主要原因是由于人員增加造成的。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出382.98萬元，其中：

人員經費348.05萬元，主要包括：工資獎金津補貼、其他對個人和家庭補助、其他工資福利支出 、社會保障繳費、住房公積金。

公用經費34.93萬元，主要包括：辦公經費、設備購置、委托業務費、其他商品和服務支出、培訓費。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%，主要原因是：近兩年均無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元, 完成預算數因除數（全年預算數）為0無法計算，主要原因是：本年無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

本年無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關類款項支出數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算數因除數（全年預算數）為0無法計算，主要原因是：本年無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

本年無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關類款項支出數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0.13萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的100%， 2021年度“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因是：科學合理編制預算，嚴格按照預算安排列支三公經費，不足部分年中預算調整追加，多余部分年末財政收回，因此全年預算數等于決算數。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是近兩年都無一般公共預算財政撥款因公出國（境）費用實際支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是近兩年都無一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行維護費實際支出；公務接待費支出決算為0.13萬元，占100.00%，與2020年度相比，增加0.13萬元，增長情況因除數為0無法計算，主要原因是公務接待有所增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算數因除數（全年預算數）為0無法計算，沒有用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是本年無一般預算財政撥款因公出國（境）收支安排。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容包括：無因公出國境開支。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算數因除數（全年預算數）為0無法計算。決算數等于預算數的主要原因是本年無一般預算財政撥款公務用車購置及運行維護費收支安排。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算數因除數（全年預算數）為0無法計算。決算數等于預算數的主要原因是本年無一般預算財政撥款公務用車購置費收支安排。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算數因除數（全年預算數）為0無法計算。決算數等于預算數的主要原因是本年無一般預算財政撥款公務用車運行維護費收支安排。沒有用于公務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為0.13萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的100%。國內公務接待1批次，累計10人次。主要用于接待外縣市區調研等支出。決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少。其中：

外事接待支出0萬元，沒有發生外事接待支出，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出0.13萬元，主要用于外縣市區調研接待1批次，累計10人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為32.98萬元，支出決算為34.93萬元，完成年初預算的105.91%，決算數大于預算數的主要原因為人員增加；比2020年度增加6.47萬元，增長22.73%，主要原因是為人員增加。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額14.78萬元，其中：政府采購貨物支出14.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額14.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額14.78萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，中共臺州市椒江區委機構編制委員會辦公室共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛, 沒有其他用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，中共臺州市椒江區委機構編制委員會辦公室預算績效管理工作開展情況如下：

（1）項目自評情況。組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%，本年度無一般公共預算項目開展績效自評。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%，本年度無政府性基金預算項目開展績效自評。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%，本年度無國有資本經營預算項目開展績效自評。

（2）部門評價情況。本年度無部門評價。

（3）整體支出評價情況。

本年度無對自身整體支出評價。

本年度無對下屬單位整體支出績效評價。

2.部門（單位）決算中項目績效自評結果。

本年度本部門（單位）無項目開展績效自評。

3.財政評價項目績效評價結果。

本年度本部門（單位）無財政評價項目績效。

4.部門評價項目績效評價結果。

本年度本部門（單位）無部門評價項目績效。

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17. 一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）行政運行（項）：反映政府提供一般公共服務的支出。

18. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

19. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

20. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

21. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。。

22. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

23. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

臺州市椒江區機構編制委員會辦公室2021年度決算公開文檔_合并.pdf臺州市椒江區機構編制委員會辦公室2021年度決算公開附表.pdf